|
Faktúra |
2025192
|
Technická IT podpora
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Kazeta epson
|
1 213,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Oprava vodovodu v MŠ
|
1 500,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Remeslá Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
Prenájom detských atrakcii
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2025 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
Telekomunikačné služby
|
121,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
Batéria k notebooku ASUS
|
132,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2025 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Notebook HP, taška
|
496,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2025 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Učebnice
|
209,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
Oprava stien. maľby
|
1 531,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Remeslá Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
Právny kuriér školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Kniha D.Hevier
|
380,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
HEVI D.Hevier |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
Toner kazeta
|
845,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
Vychádzkový had
|
249,83 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Václav Kubu |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
Učebnice
|
47,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
Telekomunikačné služby
|
92,29 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
Skrinky
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Zemný plyn ZŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko , a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko , a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Vystúpenie FIHA divadlo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Divadlo na kolesách |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Materiál
|
251,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2025 |
19.09.2025 |