|
Faktúra |
202584
|
Trojhojdačka, hniezdo
|
4 206,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Veríme v zábavu s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202581
|
Učebné pomôcky
|
568,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Petrek Company |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202579
|
Workshop Aplikácia podp.opatrení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Súkromné špec.centrum St.Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202578
|
Telekomunikačné služby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202578
|
Telekomunikačné služby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202583
|
Šiltovka,pero
|
219,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Creo COM |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202580
|
Kompostér
|
182,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Pro-tech Shop |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202577
|
Kontrola HP
|
71,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202576
|
Služby PZP
|
199,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Nemocnica Poprad |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202574
|
Toaletný papier
|
152,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202573
|
1/4 ročná kontrola HP
|
187,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Probatech |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202575
|
Telekomunikačné služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202572
|
Elektrina MŠ
|
67,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202582
|
Učebné pomôcky
|
300,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Indícia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202569
|
Elektrina ZŠ
|
372,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202571
|
Vývoz cisternou
|
441,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202571
|
Vývoz cisternou
|
441,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202570
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202568
|
Desiatové balíčky HN
|
5 218.50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202567
|
Desiatové balíčky HN
|
735,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |