|
Faktúra |
2025117
|
Elektrina ZŠ
|
317,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Elektrina MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Elektrina MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Elektrina ZŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Desiatové balíčky HN
|
623,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
Desiatové balíčky HN
|
4 819,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025119
|
Telekomunikačné služby
|
89,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
Učebné pomôcky
|
158,93 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ARES |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
Technická IT podpora
|
487,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Inštalatérske práce
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Komara Martin |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Telekomunikačné služby
|
122,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Internetové pripojenie
|
51,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
Elektrina ZŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
155,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Oprava sadrokartonu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Judita Ľuberdová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Oprava a maľovanie stien
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Judita Ľuberdová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 706,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
Zemina
|
309,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
EBA |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Vývoz cisternou
|
695,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202599
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202598
|
Preprava osôb
|
541,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202585
|
Ubytovanie škola v prírode
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Pienspol Travel s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202596
|
Elektrina MŠ
|
61,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202596
|
Elektrina MŠ
|
61,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202595
|
Elektrina ZŠ
|
357,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202589
|
Desiatové balíčky HN
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202586
|
Statický posudok
|
550,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kalafut |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202587
|
Servis PC
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Taurus Mgr. M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202588
|
Desiatové balíčky HN
|
4 552,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202594
|
Telekomunikačné služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202593
|
Technická IT podpora
|
44,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202592
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202591
|
Internetové pripojenie
|
51,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202581
|
Učebné pomôcky
|
568,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Petrek Company |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202584
|
Trojhojdačka, hniezdo
|
4 206,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Veríme v zábavu s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202579
|
Workshop Aplikácia podp.opatrení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Súkromné špec.centrum St.Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202590
|
Školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202578
|
Telekomunikačné služby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202578
|
Telekomunikačné služby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202583
|
Šiltovka,pero
|
219,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Creo COM |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202580
|
Kompostér
|
182,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Pro-tech Shop |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202597
|
Kontrola HP
|
71,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202577
|
Kontrola HP
|
71,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202576
|
Služby PZP
|
199,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Nemocnica Poprad |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202574
|
Toaletný papier
|
152,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202575
|
Telekomunikačné služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202573
|
1/4 ročná kontrola HP
|
187,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Probatech |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202572
|
Elektrina MŠ
|
67,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202569
|
Elektrina ZŠ
|
372,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202582
|
Učebné pomôcky
|
300,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Indícia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202571
|
Vývoz cisternou
|
441,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202571
|
Vývoz cisternou
|
441,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202570
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202565
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202562
|
Technická IT podpora
|
188,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202564
|
Systémová podpora Urbis
|
89,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202563
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202566
|
BEZP SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202567
|
Desiatové balíčky HN
|
735,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202568
|
Desiatové balíčky HN
|
5 218.50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202561
|
Internetové pripojenie
|
51,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202560
|
Oprava sadrokartonu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Judita Ľuberdová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202559
|
Tlačoviny
|
194,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202558
|
Učebné pomôcky
|
162,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Václav Fischer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202557
|
Telekomunikačné služby
|
119,48 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202556
|
Inteligentná myš
|
865,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Avalon IT s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202554
|
Učebné pomôcky
|
214,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
AbiiCom s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202553
|
Učebné pomôcky
|
1 437,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
AbiiCom s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202551
|
Učebné pomôcky HN
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202550
|
Učebné pomôcky
|
2 044,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202552
|
Oprava kotla
|
108,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ľubomír Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202555
|
Učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
EDUCA Books |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202548
|
Učebné pomôcky
|
670,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202549
|
Laboratorna analyza vody
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Regionálny úrad verej.zdrav. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202547
|
Oprava mikrofon
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Rytmus-Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202546
|
Telekomunikačné služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202545
|
Elektrina ZŠ
|
352,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202544
|
Elektrina MŠ
|
63,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202543
|
Likvidácia odpadových vôd
|
253,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202542
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202538
|
Desiatové balíčky HN
|
3 448,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202537
|
Desiatové balíčky HN
|
329,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202540
|
Technická IT podpora
|
188,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202539
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202541
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202528
|
Telekomunikačné služby
|
123,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202526
|
Učebné pomôcky
|
882,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AbiiCom s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202529
|
Internetové pripojenie
|
51,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202527
|
Rozbor vody
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Aqualive Technology |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202532
|
Batéria do USP, UPS APC Back - UPS
|
239,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Taurus Mgr. M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202533
|
Tester chloru
|
193,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Marvels |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202534
|
Elektrina MŠ
|
67,39 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202535
|
Učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Morandi s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202536
|
Elektrina ZŠ
|
432,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
Telekomunikačné služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202520
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202530
|
Desiatové balíčky HN
|
427,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
Zmluva Komensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Komensky viral |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
134,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202531
|
Desiatové balíčky HN
|
4 321,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
Internetové pripojenie
|
51,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202523
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202525
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202524
|
Technická IT podpora
|
44,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
Úrazové poistenie Školák
|
280,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202516
|
Oprava vodovodu v MŠ
|
1 019,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Telekomunikačné služby
|
127,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
Edu page licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
Príbeh kvapky vody
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Zemný plyn MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202509
|
Telekomunikačné služby
|
86,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202518
|
Použitie cisternz-vývoz
|
253,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
Licenčný poplatok
|
221,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0722025
|
Laserová tlačiareň, multif. Brother
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Apple iPhone
|
1 196,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
BEZP SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Elektrina ZŠ
|
507,82 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Elektrina MŠ
|
93,41 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
Systémová podpora Urbis
|
87,26 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Technická IT podpora
|
33,21 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/259
|
Elektroinštalačné práce
|
501,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marián Miklas |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/258
|
Čistiace prostriedky, ostatný materiál
|
1 704,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ján Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/257
|
Učebné pomôcky
|
792,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hračky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/256
|
Technická IT podpora
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/255
|
Učebné pomôcky
|
557,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/254
|
Drevený záhon
|
750,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
JuPa Šugy |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/253
|
WCH kocky
|
857,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/252
|
Obuv pracovná
|
1 138,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Michal Potoňák Lumi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/228
|
Knihy
|
760,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Kníhkupectvo alter ego s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/251
|
Brain Bricks partner
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/235
|
Čistiaca sada na pc
|
336,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/236
|
Materiál
|
88,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/229
|
Elektrina MŠ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/231
|
Malovanie stien
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/232
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/233
|
Hudobné nástroje
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Rytmus-Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/237
|
Strava na vzdelávaní
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Kontakt |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/230
|
Elektrina ZŠ
|
503,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/234
|
Učebné pomôcky
|
650,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Naty G. Andrašová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/249
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/248
|
Materiál kuchynka
|
702,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Centrodom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/247
|
Učebné pomôcky
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Elarin Slovenský aut.pred. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/246
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/245
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/244
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/243
|
Voda v bareloch
|
106,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/242
|
Zemný plyn MŠ
|
634,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/239
|
Oprava kávovaru
|
427,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/238
|
Materiál
|
280,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Top office |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/250
|
Kancelárske stoličky
|
1 959,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
B2Partner |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/240
|
Epson, servis
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/227
|
Desiatové balíčky HN
|
5 061,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/223
|
Desiatové balíčky HN
|
746,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/222
|
Školský nábytok
|
3 494.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/224
|
Učebné pomôcky
|
73,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/225
|
Učebné pomôcky
|
15,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/225
|
Učebné pomôcky
|
15,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/225
|
Učebné pomôcky
|
15,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/226
|
Učebné pomôcky
|
83,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/219
|
Ročný prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
PP Poradca podnikateľa s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/221
|
Údržba stien
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/220
|
Vianočný stromček
|
604,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ArtTree s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/217
|
Výpočtová technika
|
1 534,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Avalon IT s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/213
|
Organizovanie súťaže
|
650,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ŠK Biathlon Mania |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/216
|
Učebné pomôcky
|
293,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ABC edu a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/215
|
Školenie
|
39,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Nezisk.org. Vesna |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/214
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Naj s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/212
|
Učebné pomôcky - drevené divadlo
|
416,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/210
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/209
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/211
|
Lavička MŠ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Baribal s.ro. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/207
|
Elektrina ZŠ
|
505,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/208
|
Elektrina MŠ
|
77,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/206
|
Desiatové balíčky HN
|
5 447,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/205
|
Desiatové balíčky HN
|
777,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/204
|
Poistenie Profiextra
|
1 066,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/201
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/201
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/200
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/203
|
Zemný plyn MŠ
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/202
|
Technická IT podpora
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/203
|
Zemný plyn MŠ
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/199
|
Učebné pomôcky
|
1 191,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Steifel Eurocart |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/198
|
Kancelárske potreby
|
931,48 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/198
|
Kancelárske potreby
|
931,48 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Kancelárske potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/196
|
Kancelárske potreby
|
935,36 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/195
|
Kancelárske potreby
|
905,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
Telekomunikačné služby
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
Učebné pomôcky
|
996,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/193
|
Elektrina ZŠ
|
243,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
Náhradný diel na kosačku
|
99,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Šupa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/190
|
Kancelárske potreby
|
192,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/189
|
Učebné pomôcky HN
|
1 012.60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
Učebné pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/178
|
Náučné tlačivo-Potrav.pyramída, Ľudské telo
|
594,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
CANTOTECH |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/179
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/186
|
Elektrina MŠ
|
70,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
BEZP SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
Elektrina ZŠ
|
438,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/187
|
Kalendár
|
34,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Junior Slavomír Bilčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
Učebné pomôcky
|
141,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Katarína Luczaková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
Učebné pomôcky
|
1 298.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/181
|
Učebné pomôcky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/176
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/175
|
Servis kanalizačného systému
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/180
|
Programy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Kalei |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/177
|
Desiatové balíčky HN
|
6 246.10 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/174
|
Zemný plyn MŠ
|
325,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/173
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/172
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/169
|
Technická IT podpora
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/171
|
Právny kuriér školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/170
|
Systémová podpora Urbis
|
87,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/168
|
Telekomunikačné služby
|
113,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/167
|
Monitor 34" Samsung prehnutý, kábel
|
513,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/166
|
Seminár
|
39,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Nezisk.org. Vesna |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/164
|
LCD Monitor, predlžovacíkábel,tonner
|
657,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/163
|
Edukačné pomôcky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Indícia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/161
|
Použitie cisterny
|
249,08 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/160
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/159
|
Elek.žľab
|
16,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/154
|
Elektrina ZŠ
|
336,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/156
|
Elektrina MŠ
|
49,67 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/155
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/148
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/149
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/150
|
Technická IT podpora
|
248,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/147
|
Zemný plyn MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/141
|
Telekomunikačné služby
|
117,36 |
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/152
|
Vypracovanie revíznej správy
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Kristián Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/151
|
Vypracovanie revíznej správy
|
154,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Kristián Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/143
|
Kancelárske potreby
|
255,66 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/142
|
Vykonané práce
|
499,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/157
|
Tlačivá
|
94,01 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/144
|
Pitná voda barely
|
99,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/145
|
OSB
|
19,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
KRaF Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/158
|
Učebnice
|
441,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/162
|
Edukačné pomôcky
|
1 251,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/131
|
Tlačivá
|
280,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/146
|
Edukačné pomôcky-učebnice
|
289,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Littera R.Šrobár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/129
|
Vývoz cisternou
|
259,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Jozef Danko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/130
|
ASC agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/132
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
Zemný plyn MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/136
|
Monitor Philips 243V7QJABF, el.prep.ochrana,kábel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Taurus Mgr. M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/135
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/134
|
Výroba a montáž nôh na stoly
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/139
|
Technická IT podpora
|
32,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/140
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/128
|
Elektrina MŠ
|
47,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/127
|
Elektrina ZŠ
|
312,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/137
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/165
|
Manažovanie MŠ-školenie
|
580,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/126
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/125
|
BEZP SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/124
|
Odborná prehliadka Tlak.zariad.
|
470,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Tomáš Chlípala |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/123
|
Elektrina ZŠ
|
407,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/122
|
Elektrina MŠ
|
60,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/121
|
Pracovný zošit zo slovenského jazyka
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/120
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/119
|
Edukačné pomôcky-učebnice
|
2 436,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/115
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/116
|
Zemný plyn MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/117
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/118
|
Systémová podpora Urbis
|
87,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/114
|
Technická IT podpora
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/113
|
Desiatové balíčky HN
|
5 444,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/112
|
ET KUBO robotica
|
518,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/111
|
ET KUBO robotica
|
518,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/109
|
Výroba a montáž madla
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Jozef Rusnaček ENBR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/108
|
Časopisy
|
32,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ARES |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/107
|
Knihy, časopisy
|
103,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ARES |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/106
|
Materiál, vykonané práce
|
1 228,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/105
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/103
|
Elektrina MŠ
|
62,41 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/104
|
Elektrina ZŠ
|
448,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/102
|
Desiatové balíčky HN
|
6 236,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/101
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/100
|
Toner , kazeta
|
902,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/99
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/98
|
Zemný plyn MŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/97
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/96
|
Technická IT podpora
|
172,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/95
|
Drevené schody do podkrovia ZŠ
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/94
|
Nerezové zábradlie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Jozef Rusnaček ENBR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/93
|
Výroba a mnotáž okrúhleho stola
|
585,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/92
|
Telekomunikačné služby
|
148,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/90
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Naj |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/89
|
Sifón
|
26,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Pí aquaunion s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/88
|
Ubytovanie škola v prírode
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Pienspol Travel s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/87
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
150,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/91
|
Ubytovanie
|
198,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Grand hotel Permon |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/85
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/84
|
Preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/80
|
Výkon technika Po
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/79
|
Voda pi 11,pi 18, dávkovač sstolový
|
527,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Pí aquaunion s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/86
|
PC HP Elite desk 800 G2
|
358,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Taurus Mgr. M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/78
|
Elektrina MŠ
|
69,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/77
|
Elektrina ZŠ
|
460,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/76
|
Desiatové balíčky HN
|
5 978,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/75
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/74
|
Zemný plyn MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/73
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30,4,2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/70
|
Telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/71
|
Tlačoviny
|
159,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/66
|
Toner páska
|
318,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/69
|
BEZP SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/67
|
Elektrina ZŠ
|
463,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/62
|
Desiatové balíčky HN
|
5 196,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/65
|
Systémová podpora Urbis
|
87,25 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/64
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/63
|
Zemný plyn MŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/61
|
Telekomunikačné služby
|
147,23 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/60
|
Kontrola hydrantu, tlaková skúška
|
91,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Štefan Barilla INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/59
|
Vykonané práce
|
1 337,42 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/57
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/58
|
asc dochádzka
|
339,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/51
|
Čistiace prostriedky, ostatný materiál
|
951,69 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ján Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/53
|
Konferencia Školský zákon
|
264,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/51
|
Čistiace prostriedky, ostatný materiál
|
951,69 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ján Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/52
|
Školenie
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/54
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/55
|
Výroba a montáž nerezového zábradlia
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Jozef Rusnaček ENBR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/56
|
Učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Rodič ľavou zadnou |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/49
|
Káva, pomarančová kôr,
|
182,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/48
|
Učebné pomôcky
|
303,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Fitmania s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/47
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/42
|
Cukor na vatu, kukurica, bambusové špajdle
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Jaroslav Kováč |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/46
|
Učebné pomôcky
|
342,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Crew s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/45
|
Pomôcky HN ZŠ
|
996,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/44
|
Pomôcky HN MŠ
|
265,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/43
|
Telekomunikačné služby
|
85,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/40
|
Elektrina ZŠ
|
447,13 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/39
|
Oprava bezpečnostného sytému
|
193,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Am-TEL F.Fudaly |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/41
|
Elektrina MŠ
|
71,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/50
|
Desiatové balíčky HN
|
4 833,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/30
|
Vtáčia búdka na domaľovanie
|
185,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Sobex plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/35
|
Zemný plyn MŠ
|
617,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/34
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/33
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/32
|
Technická IT podpora
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/31
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/37
|
Telekomunikačné služby
|
164,61 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/29
|
Poznámkový blok,držiak na pero
|
291,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Ján Grajzeľ |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/28
|
Hotdogovač, stroj na cukrovú vatu, palacinkovač
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
expondo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/27
|
Eliptický trenažér
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Veríme v zábavu s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/36
|
Tlačivá
|
194,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/24
|
Učebné pomôcky
|
996,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6
|
Modul Edu-page pre školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/25
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/26
|
Elektrina MŠ
|
88,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/23
|
Elektrina ZŠ
|
498,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/19
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/20
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/21
|
Balíček škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Komensky viral |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/22
|
Desiatové balíčky HN
|
5 295.50 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13
|
Technická IT podpora
|
205,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/18
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/15
|
Zemný plyn MŠ
|
654,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/16
|
Materiál elektro
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Marián Miklas |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/17
|
Úrazové poistenie Školák
|
280,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/8
|
Telekomunikačné služby
|
145,33 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
Zemný plyn ZŠ
|
-4 819,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
Zemný plyn MŠ
|
675,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
Zemný plyn MŠ preplatok
|
-504,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
12.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/3
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/2
|
BEZP SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/4
|
Elektrická energia
|
492,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/5
|
Elektrina MŠ
|
90,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/7
|
Systémová podpora Urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/271
|
Technická IT podpora
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/270
|
Desiatové balíčky HN
|
4 638,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/269
|
Vykonané práce
|
956,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/28
|
Učebné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Naty-papiernictvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/267
|
Stôl puzzle
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/26
|
Toner, laminovačka
|
1 101,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/264
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/230
|
BOX strong, vian.svet.
|
737,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Centrodom Vojňany |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/252
|
Elektroinštalačné práce
|
1 461,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Marián Miklas El-Mik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/262/1
|
Učebné pomôcky
|
1 066,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Hračky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/262/2
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Hračky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/227
|
Športové potreby
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
V.Mašlonková Sport team |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/263
|
Pracovná obuv
|
596,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Abtex s.r o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/20
|
Notebook, multifunkcia
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/259
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/258
|
Káva, čaj
|
248,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Pavel Ružička |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/257
|
ET Novo Touch displej 65"
|
1 688,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/256
|
Elektrické strúhadlo
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/255
|
Materiál kuchynka
|
1 093,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Centrodom Vojňany |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/254
|
Učebné pomôcky
|
105,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
3via s. r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/265
|
Pracovné odevy
|
50,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
astoreo P.O.BOX |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/261
|
Elektrické strúhadlo, maňuška
|
1 266,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/248
|
Atramentová tlačiareň, atram.do tlač.
|
1 281,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/251
|
Statická folia na sklo
|
164,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Spájame s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/249
|
Detské bicykle
|
1 628,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Pavel Kožuško VŠEDOM |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/250
|
OSB materiál
|
31,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
KraF L.Novomeského 288/20 Sp.Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/247
|
Dvojitý stepper
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Veríme v zábavu s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/246
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/245
|
Robot Q-Scout program
|
549,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/244/2
|
Materiál pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/244/1
|
Materiál pre ZŠ
|
434,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/243
|
Opičia dráha
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Veríme v zábavu s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/239
|
Medaila,sada pohárov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Project plus Svtoplukovo nám 3 94901 Nitra |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/253
|
Pracovné odevy
|
368,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
astoreo P.O.BOX |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/240
|
ALF Family-prístup
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/238
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
25.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/236
|
Desiatové balíčky
|
6 359,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/235
|
Elektrina
|
578,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/233
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/234
|
Tabuľa magnetická, korková, lavička
|
3590.-- |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/232
|
Učebnice
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/242
|
Pracovné odevy
|
318,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Dušan Dunčko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/241
|
Tlačivo
|
15,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/226
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/225
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/219
|
Čistiace prostriedky, ostatný materiál
|
1 338,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ján Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/237
|
Santovo vrece
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
4IoI trade |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/224
|
Zemný plyn
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/223
|
Zemný plyn
|
996,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/222
|
Technická IT podpora
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/221
|
Servisná práca
|
274,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/220
|
Oprava video vrátnika
|
97,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Am-TEL F.Fudaly |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/218
|
Balíček Zborovňa komplet
|
770,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Komensky viral |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/214
|
Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
228 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/216
|
Vyspravovanie sadrokartonových stien
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/231/1
|
Učebné pomôcky
|
574,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/217
|
Stôl hranatý , skrinky s policami
|
1 941,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/213
|
Preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/212
|
Toaletný papier
|
302,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/215
|
*Tlačivá
|
1 123,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/211
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/210
|
Učebné pomôcky
|
475,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/209
|
Učebné pomôcky
|
729,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Zábavné učenie.cz |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/229
|
Tlačoviny
|
96,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/200
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Súkromné špec. centrum poradenstva pre žiakov so MP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/198
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/196
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/197
|
Montáž prístrešku
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bc. Michal Kriško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/199
|
Elektrická energia
|
497,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/191
|
Desiatové balíčky HN
|
5 961,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/192
|
Školenie
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/193
|
Školenie
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/195
|
Poistenie Profiextra
|
1 066,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/190
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
01.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/189
|
Zemný plyn MŠ
|
846,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
01.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/188
|
Technická IT podpora
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/187
|
Materiál k prístrešku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Michal Kriško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/188
|
Technická IT podpora
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/202
|
Elektrina MŠ
|
-2,69 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/201
|
Elektrina MŠ
|
-3,06 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
Elektrina MŠ
|
-2,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/203
|
Elektrina MŠ
|
-2,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/194
|
Propagačné predmety
|
190,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Nier Fine Wines SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/186
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/185
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/184
|
Materiál podkrovie
|
863,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Merkury market s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/182
|
Učebné pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
25.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/181
|
Učebné pomôcky HN
|
780,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Lusila |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
25.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/180
|
Náhradné diely
|
127,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Šupa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/179
|
Plastové črepníky
|
167,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Kristína Krempaská |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
20.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/207
|
Elektrina MŠ
|
-10,19 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/208
|
Elektrina MŠ
|
-7,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/205
|
Elektrina MŠ
|
-8,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/206
|
Elektrina MŠ
|
-8,95 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/178
|
Ubytovanie škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Pienspol Travel s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
17.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/177
|
Ubytovanie škola v prírode
|
1 377,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Pienspol Travel s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
17.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/176
|
Government modul pre školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/175
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/174
|
Bezp. SIm karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/173
|
Elektrina MŠ
|
68,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/171
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
05.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/172
|
Materiál prístrešok ku škole
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Michal Kriško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
05.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/168
|
Servis kanalizačného systému
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/169
|
Vyspravovanie sadrokartonových stien
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/170
|
Desiatové balíčky HN
|
5 557,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/167
|
Oprava bezpečnostného sytému v MŚ
|
71,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
František Fudaly AM-TEL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
03.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/166
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/165
|
Zemný plyn MŠ
|
512,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/164
|
Systémová podpora Urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/157
|
Telekomunikačné služby
|
147,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/161
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
29.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/162
|
Časopisy
|
75,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ARES |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
28.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/160
|
Elektrina ZŠ
|
3 331,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
25.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/163
|
Bez kriedy premium
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Komensky viral |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/159
|
Právny kuriér školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/158
|
Elektrina MŠ
|
47,81 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/156
|
Edukačné pomôcky
|
158,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/155
|
Malovanie stien
|
990,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
11.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/154
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/153
|
ASC agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
05.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/152
|
Stolný počítač, servisná práca, popisovač na biele tabule
|
551,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/151
|
Technická IT podpora
|
75,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/150
|
Zemný plyn MŠ
|
164,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/149
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/148
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/147
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/146
|
Edukačné pomôcky
|
723,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/145
|
Pracovné listy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/144
|
Edukačné pomôcky
|
1 378,74 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/139
|
Učebné pomôcky
|
890,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/140
|
Edukačné pomôcky
|
425,15 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/141
|
Učebné pomôcky
|
785,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
KP plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/134
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/142
|
Edukačné pomôcky
|
489,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2023 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/137
|
Elektrina MŠ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/136
|
Malovanie stien
|
990,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/135
|
Opr interiéruava a údržba
|
980,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Robert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/138
|
Detekčná trubička
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.08.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/133
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/133
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/132
|
Zemný plyn MŠ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/130
|
Technická IT podpora
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/131
|
Poplatok za doménu ASC
|
87,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2023 |
Webglobe |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/127
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/128
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
27.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/126
|
Vykonané práce
|
513,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
24.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/125
|
Elektrina MŠ
|
62,63 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
19.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/124
|
Tlačivá
|
262,57 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
19.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/120
|
BEZP SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jablotron Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
12.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/123
|
Edukačné pomôcky
|
57,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Pedagogické vydavateľstvo DIdaktis |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/122
|
Desiatové balíčky HN
|
5 557,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/121
|
Materiál
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/119
|
Štud.časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Komensky viral |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/118
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/117
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/116
|
Zemný plyn MŠ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/115
|
Technická IT podpora
|
226,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/115
|
Technická IT podpora
|
226,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/114
|
Systémová podpora Urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/111
|
V
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/112
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/113
|
Čítačka čipových kariet
|
94,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Elektronický podpis |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/109
|
Kancelárske potreby list bianco s potlačov
|
96,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
15.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/106
|
Elektrina MŠ
|
71,34 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/110
|
Edukačné pomôcky
|
1 078,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/105
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
15.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/104
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Naj |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
14.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/108
|
Pobyt školenie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Grand hotel Permon |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/103
|
BC blockaroo magnetická stavebnica, Mt magnatiles
|
958,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Zuzana hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
12.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/102
|
Elektroinštalačné práce
|
953,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Marián Miklas |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/101
|
Desiatové balíčky
|
7 018,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
07.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/100
|
Konferencia Školský zákon
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
05.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/99
|
Dámske tričko pláštenka detská
|
274,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Dual Trade |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/95
|
Technická IT podpora
|
140,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/94
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Neton IT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
31.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/98
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/97
|
Zemný plyn MŠ
|
86,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/96
|
OP kotolne OVP TNS
|
278,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Ing. Tomáš Chlípala |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/96
|
OP kotolne OVP TNS
|
278,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Ing. Tomáš Chlípala |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/93
|
Učebnice
|
673,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/92
|
Preglejka
|
37,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
KRaF Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
30.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/91
|
Výkon technika Po
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Tatrahasil s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/90
|
Preglejka
|
165,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
KRaF Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/89
|
Ubytovanie pre 25 osôb
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Pienspol Travel s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/88
|
Telekomunikačné služby
|
189,19 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Orange Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/87
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
471,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/86
|
Odborná prehliadka kotla
|
150,31 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/85
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Made spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/83
|
Motýlia záhrada
|
145,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/84
|
Preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/80
|
Didakt.pomôcka labyrint,plot
|
686,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Peter Kotulič |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
16.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/79
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
16.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/78
|
Elektrická energia MŠ
|
80,46 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
16.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/81
|
Knižná väzba predškolská výchova
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Ing.Peter Kováč |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/74
|
Kazeta,kanc.poduška
|
338,11 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
PP Comp |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/77
|
Zemný plyn
|
4 548,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/76
|
Elektrická energia
|
2 467,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/75
|
Desiatové balíčky HN
|
1 807,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Ing.Michal Dodík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/70
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/68
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/69
|
Zemný plyn
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/72
|
Technická IT podpora
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/71
|
ALF Family-prístup
|
599,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
IŠ Plus |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/67
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/65
|
Poplatok
|
15,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2023 |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/63
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/64
|
Zemný plyn
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/59
|
Elektrina
|
82,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/58
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/57
|
Poskytnuté služby-dohľad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Nemocnica Poprad a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/62
|
Školenie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/61
|
kontrola hydrantov,tlak.skúška
|
131,83 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/60
|
Dvierka so sklom
|
145,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
500.- |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Škola dokorán-Wide Open School |
|
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
|
15.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Nadácia otvorenej spoločnosti |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
Riaditeľka |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/51
|
BP Špagetky UP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/50
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/47
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.03.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/48
|
Šlabikár
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
preskoly.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/52
|
Mapy Historická mapa Kežmarok
|
459,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/46
|
Lavičky
|
817,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
CREW s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/45
|
Rozšírenie kamerového systému
|
928,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
František Fudaly |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/44
|
Telekomunikačné služby
|
194,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/43
|
UP
|
566,93 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/39
|
Revízie bleskozvodov
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Miklas El-Mik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/38
|
UP-HN
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Lusila s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/37
|
Tovar UP-HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Lusila s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/42
|
Oprava stien po elektrikároch
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Róbert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/41
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
541,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/40
|
Zemný plyn
|
2 738,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/34
|
Elektrina
|
87,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/33
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/36
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/35
|
Použitie cisterny
|
367,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Jozef Danko Šrobárova 2682/42 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/32
|
Telekomunikačné služby
|
189,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/31
|
Zemný plyn
|
970,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/30
|
Desiatové balíčky
|
1 977,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/29
|
Technická IT podpora
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/28
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/27
|
Učebné pomôcky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ABCedu |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/26
|
Elektrina
|
96,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/25
|
Ročná odmena Škôlka-Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/24
|
Poradca riad.MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Nakladatelství Forum |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/22
|
Inštalačné práce-studňová technologia
|
1 496,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Komara Martin |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/21
|
Zemný plyn
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/23
|
Telekomunikačné služby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/20
|
Desiatové balíčky
|
2 025,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/19
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/18
|
Technická IT podpora
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9
|
Telekomunikačné služby
|
202,54 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/8
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/17
|
Telekomunikačné služby
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/16
|
Telekomunikačné služby
|
126,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/15
|
Telekomunikačné služby
|
457,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/13
|
Telekomunikačné služby
|
51,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
Oprava keyborda
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Rytmus -Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/7
|
Elektrina
|
62,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6
|
Telekomunikačné služby
|
60,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
Poistné
|
280,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/4
|
Licenčný poplatok Elektronická reg.kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/3
|
Kazeta, toner,cartridge
|
756,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/246
|
Oprava stien
|
990,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Róbert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/245
|
Oprava a údržba stien
|
970,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Róbert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/244
|
Maľovanie a vyspravovanie stien
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Róbert Ľuberda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/243
|
Vizualizér, robot-qoopers,lion batery
|
999,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/241
|
plastové stoly farebné
|
590,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Nomiland s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/240
|
BB stolík pre malých majstrov
|
1 359,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/239
|
Notebook Dell Latitude 6630
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/238
|
Projekt.dokumentácia
|
729,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Elektro-projekt Ing.P.Mihók |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/242
|
Betleh,hviezda
|
65,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/235
|
Ročný prístup Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
PP poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/233
|
Elektrina
|
52,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/234
|
Anatómia človeka, magnet.sudoku,super dráha
|
883,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
EduPoint |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/236
|
Súprava náhr.filcov,magn.držiak,čistiaci roztok
|
471,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Kancelária 24h s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
24155368
|
Koberec, stromček svetelné reťaze
|
379,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Bonami |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/237
|
Sada farieb na tvár, lepiaca hmota
|
45,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ARTMIE spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22303738
|
Súprava náhr.filcov,magn.držiak,čistiaci roztok
|
471,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Kancelária 24h s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/232
|
Prehliadka kondenzačného kotla
|
256,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Kristián Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/231
|
Refundácia elektriny ZŠ 9-11/2022
|
981,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/230
|
Školské kriedy, Počítadlo
|
410,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
E.N.E.S spol s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/229
|
Kreatívna sada pre deti, Maxi waflová stavebnica
|
735,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
RAJ Holding, |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/225
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/224
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/221
|
Korková nástenka,magnet na tabule
|
487,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALLBOARDS Česko s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/228
|
Skrinka šuflíková,otvorená,2-dverová
|
970,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/227
|
Skrinka s dvierkami, skrinka otvorena
|
358,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/226
|
Skrinka šuflíková,skrinka nad pračku,stôl kanc.
|
544,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/220
|
Desiatové balíčky
|
2 199,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/222
|
Model ľudského tela,ovocie zelenina
|
276,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Samuel Zahradník |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/219
|
Zemný plyn
|
352,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/218
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/217
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/213
|
Technická IT podpora
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Diécezny katechetický úrad Banskob.diecezy |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/215
|
Logop.básničky, Čitat.vrecúška
|
249,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Infra Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/214
|
Stravovacie poukážky
|
3 425,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/210
|
PZ Školkar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/211
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/212
|
El.stavebnica,magn.podl.Hra pexeso
|
830,69 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/209
|
Fixky pastelky
|
1 419,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
MODELOV s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/207
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
506,09 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Jozef Janščák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/206
|
Samostatná tužka
|
148,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Albi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/205
|
Výmena záložných zdrojov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
Jaroslav Bakaľar |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/200
|
Materiál pre ZŠ
|
87,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/203
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
62,83 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/202
|
Zemný plyn
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/201
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/198
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/204
|
Statické nálepky
|
51,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
HP Plus Trgovina |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/199
|
Učebné pomôcky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Didactive . sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/196
|
Učebné pomôcky
|
188,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Didactive . sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/193
|
Učebné pomôcky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mladý podnikavec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/192
|
Mapy Historická mapa Kežmarok
|
690,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/191
|
Stoly, stoličky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/194
|
Balíček Zborovňa
|
149,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/192
|
Mapa Historická mapa Kežmarok
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/189
|
Desiatové balíčky
|
2 091,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/190
|
Poistné
|
1 066,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/188
|
Telekomunikačné služby
|
146,61 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/187
|
Technická IT podpora
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/186
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/183
|
Laserová tlačiareň, blootooth
|
248,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/182
|
Servis kanalizačných systémov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
bioenzym Petr Mrázek 271 44 Zásmuky ČR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/180
|
Notebook ASUS Káble predlžovacie
|
1 720,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/178
|
Refundácia plynu 10-12/2022
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/180
|
Notebook ASUS Káble predlžovacie
|
1 720,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/185
|
MAG SADA SK
|
278,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/181
|
Servis-montáž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/179
|
Vizualizér HUE HD Pro Webcam
|
950,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/177
|
Ingteraktívna tabuľa, projektor,vizualizér
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/176
|
Učebné pomôcky HN MŠ
|
116,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Lusila s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/174
|
Mikr.držiak
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Rytmus -Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/173
|
Učebné pomôcky
|
980,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Unikor s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/172
|
Kanc.potreby, laminovačka, rezačka
|
1 629,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/167
|
BENQ Lampa projektoru
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/169
|
Zemný plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/168
|
Elektrina
|
50,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/170
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/184
|
Práčka so sušičkou, umývačka riadu
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Alza a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/171
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/166
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/165
|
Občerstvenie
|
119,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Galajda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/164
|
Nástenné mapy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Vojtech Kantor |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/163
|
Preprava osob
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Horník Autocentrum s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/161
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/160
|
Zlongo
|
77,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ABCedu |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/159
|
Desiatové balíčky
|
1 955,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/158
|
Preprava osôb
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Horník Autocentrum s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/157
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/156
|
Technická IT podpora
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/153
|
Epson box,kazeta
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/154
|
Magnetická mapa v hliníkovom stojane
|
640,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/148
|
Refundácia plynu 7-9/2022
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/149
|
Refundácia elektriny ZŠ
|
84 850,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/147
|
Časopis
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/146
|
Časopisy
|
176,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/144
|
Myš, Digit.bateria
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/143
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/141
|
Stravovacie kupóny
|
3 817,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/145
|
Vrecia, kopirovací papier
|
342,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/142
|
Elektrina
|
36,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/140
|
Led trubica
|
76,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Peter Šterbák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/139
|
Telekomunikačné služby
|
99,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/138
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/134
|
Právny kuriér školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/133
|
Zemný plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/135
|
Reg.poplatok za doménu
|
86,80 |
s DPH |
51/2022
|
|
07.09.2022 |
Webglobe a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/136
|
Laserová tlačiareň
|
115,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/137
|
Technická IT podpora
|
224,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/51
|
Reg.poplatok za doménu
|
86,80 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
Webglobe a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/131
|
Maliarske práce
|
3 246,44 |
s DPH |
50/2022
|
|
19.08.2022 |
Dekor J.Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/130
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/129
|
Zemný plyn
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/128
|
Umývanie okien
|
322,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
10.08.2022 |
Icleaning s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/125
|
Uteráky
|
573,80 |
s DPH |
2022/46
|
|
09.08.2022 |
Bronal Group |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/127
|
Elektrina
|
36,06 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/126
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/46
|
Uteráky
|
573,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Bronal Group |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Umývanie okien
|
322,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
Icleaning s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/122
|
Televízor Samsung,Sony
|
1 369,88 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Nay |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Maliarske práce
|
3 246.44 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Dekor J.Mešár |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/123
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/121
|
Potreby kancelárske
|
208,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/120
|
Technická IT podpora
|
40,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/116
|
Učebné pomôcky
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Elarin s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/118
|
Vodárenské práce
|
103,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2022 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2022/117
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/115
|
Materiál
|
391,42 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/114
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
44,71 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/119
|
Občerstvenie na Deň detí
|
181,34 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/113
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/112
|
Desiatové balíčky
|
2 375,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/109
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Komensky VIRAL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/108
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/106
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/110
|
Servis výp.techniky
|
869,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/107
|
Zemný plyn
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/111
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/105
|
Technická IT podpora
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/103
|
Vykonanie kontroly hasic.prístrojov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
J.Bakaľar |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/80
|
Učebnice
|
470,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
SPN Mladé letá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/102
|
aSC agenda Komplet
|
439,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/101
|
Stravovacie poukážky
|
5 090,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/100
|
Slovensko hľadaj a nájdi
|
48,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
minimalist s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/99
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/98
|
Inštalatérske práce
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Komara Martin |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/97
|
Elektrina
|
48,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/96
|
Autobusová preprava- ŠVP
|
340,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/95
|
Desiatové balíčky
|
2 629,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/94
|
Prenájom detských atrakcií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Jozef Mazurek |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/93
|
ALF Family-prístup
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/92
|
Učebnice AJ
|
940,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
R and D Publishing |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/89
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/91
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/90
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/86
|
Technická IT podpora
|
224,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/85
|
Vysávač SENCOR tyčový, hotdokovač
|
289,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Alza a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/88
|
Škola v prírode-ubytovanie strava
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Pienspol travel Červený Kláštor |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/83
|
Servis výp.techniky
|
47,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/84
|
Časopis
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/82
|
Učebnice
|
213,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/81
|
Telekomunikačné služby
|
168,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/79
|
Notebook ASUS VivoBook
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/78
|
Učebnice
|
244,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/75
|
Učebné pomôcky
|
219,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Vítezslav Fischer život a zdravie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/74
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/76
|
Refundácia plynu 3-6/2022
|
2 672,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/77
|
Refundácia elektriny ZŠ
|
1 399,96 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/71
|
Tovar
|
37,68 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/73
|
Náhradná sada motýlia záhrada
|
130,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Grapa media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022ú66
|
Desiatové balíčky
|
2 079,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/70
|
Elektrina
|
48,89 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/72
|
Vývoz fekálom
|
693,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Jozef Danko Šrobárova 2682/42 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/68
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/67
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/65
|
Zemný plyn
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/69
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/61
|
Pracovné zošity
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Liberra Terra |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13371
|
Pracovné zošity
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Liberra Terra |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/64
|
Technická IT podpora
|
30,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/63
|
Košík závesný
|
50,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
JDB Group |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/62
|
Tlačivá
|
160,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/60
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/59
|
Úrazové poistenie Školák
|
280,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222/58
|
Práca technika
|
162,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Kopia KE Ing.Lemesányi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/56
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/55
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
8,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/54
|
Práce na úseku ochrany pred požiarmi
|
57,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/53
|
Laboratórny rozbor vody
|
212,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/52
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/51
|
Desiatové balíčky
|
2 697,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/49
|
Zemný plyn
|
188,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/48
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2022 |
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/50
|
Stravovacie poukážky
|
6 455,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/47
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/57
|
Technická IT podpora
|
163,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/57
|
Technická IT podpora
|
163,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/45
|
Poistné
|
27,19 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Kooperativa a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/44
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/46
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/43
|
Učebné pomôcky HN ZŠ
|
846,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/42
|
Učebné pomôcky HN MŠ
|
66,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/41
|
Materiál
|
96,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Lean Commerce s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/40
|
Pracovné oblečenie
|
246,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Michal Pitoňák - Lumi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/39
|
Telekomunikačné služby
|
41,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/37
|
Dvojdverová skrinka pod umývadlo
|
552,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/36
|
Oprava a údržba strechy
|
982,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/35
|
Oprava strechy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/38
|
Desiatové balíčky
|
557,69 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/31
|
Zemný plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/30
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/33
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/32
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/29
|
Učebné pomôcky
|
62,63 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/28
|
Učebné pomôcky
|
48,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Ing.Peter Kováč |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/27
|
Včielky pre školy
|
79,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Július Jahnátek |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/26
|
Škôlka Komensky-balíček
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Komensky VIRAL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/25
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
151,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/24
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/23
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/22
|
Desiatové balíčky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/17
|
Materiál ZŠ
|
161,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/16
|
Zemný plyn
|
363,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/18
|
Stravovacie poukážky
|
4 581,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/20
|
Plyn ZŠ-refundácia za rok 2021
|
4 607.41 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/21
|
Plyn ZŠ I.II./2022
|
1 336,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/14
|
Technická IT podpora
|
422,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/13
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/12
|
Zemný plyn
|
375,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/11
|
Urazové poistenie školák - ukončenie
|
1,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/10
|
Poradca riad.MŠ
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Nakladatelství Forum |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/9
|
Zemný plyn
|
160,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/8
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
89,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6
|
Licenčný poplatok Elektronická reg.kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/5
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/4
|
Bezp.SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/3
|
Poistné
|
12,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1
|
Vertikálna žalúzia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ANPLAST Štefan Podracký |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/282
|
Športové náradie
|
1 064,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
insportline |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/277
|
Dodávka a montáž dreveného prístrešku
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/286
|
Učebné pomôcky
|
883,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ascona Toys |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/283
|
Telekomunikačné služby
|
161,83 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/281
|
Materiál
|
609,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Peter Šterbák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/279
|
Práce
|
1 660,03 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/284
|
Čistič kobercov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Karcher slovkia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/280
|
Učebné pomôcky
|
1 595,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Insgraf |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/278
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/275
|
Respirátory
|
514,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Realservis |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/274
|
Materiál
|
689,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/273
|
Respirátory,oxymeter
|
514,13 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
preVás |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/271
|
GSM ústredňa, školské hodiny
|
1 641,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Rytmus -Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/267
|
Refundácia plynu 10-12/2021
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/265
|
Vizualizér
|
1 962,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/266
|
Laminovačka,kanc.potreby
|
630,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/268
|
Refundácia elektriny ZŠ
|
2 295,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/270
|
Reproduktory
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Rytmus -Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/269
|
Desiatové balíčky
|
2 074,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/251
|
SSD 128 GB Verbatim
|
332,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/255
|
Stolička Milano
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
B2 partner |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/254
|
Stolička Milano,prepravky
|
891,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
B2 partner |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/253
|
Projektor Optoma techcnická IT podpora
|
2 193,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/252
|
Šerpa,Organza,servítky
|
163,51 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Moje party s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/245
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/250
|
Verejná správa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
PP poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/249
|
Kalkulačka, boxy v koženom vzhľade, ukazovadlo
|
579,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
INCOMP Media s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/248
|
Poistenie Profi extra
|
1 066,20 |
s DPH |
|
2408321723
|
13.12.2021 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/243
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/246
|
Telekomunikačné služby
|
40,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/233
|
Svetelné reťaze
|
424,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Alza a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/247
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/244
|
Rozkladací stan hliníkový hexagon
|
974,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MUTTON |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/242
|
BB Play MAGS magn.stav.
|
377,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/241
|
CR CARRIER čistička vzduchu air pioneering
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/240
|
CR filter HEPA H13
|
675,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/239
|
Dezinfekčný gel
|
393,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/237
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/238
|
Bycikel BMX,CTM Scooby
|
995,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Martin Kostka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/236
|
Oprava podlahy
|
960,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/234
|
Skriny, kancelársky stôl
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/235
|
Oprava podláh
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/230
|
Konferenčná taška
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
CreoCom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/229
|
Skrinka 4-zásuvková
|
780,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Internetmall Blava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/231
|
Desiatové balíčky
|
747,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/232
|
Zemný plyn
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/227
|
Knihy
|
423,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Všetko čo milujeme |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/226
|
Učebné pomôcky
|
449,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Baribal |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/224
|
Elekt.materiál
|
105,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Marián Miklas El-Mik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/222
|
Technická IT podpora
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/220
|
Sklenárske práce
|
161,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Peter Pisoň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/223
|
Antigénový test
|
298,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Stavmonta |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/221
|
Tesnenie okien
|
851,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Servis MG s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/217
|
Kazeta Epson
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/219
|
Telekomunikačné služby
|
160,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/218
|
Virtuálna knižnica-zabezp. ochrany os.údajov
|
149,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/216
|
Royax respirátor
|
116,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/214
|
Termohrnček-náhradné plnenie
|
1 508,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Anatex s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/211
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/215
|
Kancelárska stolička, rohož,rudla
|
1 203,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
B2 partner |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/209
|
Nano respirátor
|
269,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Wiliwa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/212
|
Prestieranie paierové, vysávač
|
972,71 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Oxygenic s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/210
|
Bateria ,HP compact
|
823,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/208
|
Adventná LEd svieca
|
996,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Decor Factory |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/213
|
Vianočné návleky
|
547,20 |
s DPH |
22117768
|
|
15.11.2021 |
Maxmax . cz sro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
vhsk31993
|
Papierové prestierania
|
972,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Oxygenic s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22117768
|
Vianočný návlek
|
547,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Maxmax . cz sro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/207
|
Ochranná maska Ambrella, Vitamíny
|
421,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lekáreň RPT |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/206
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/203
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
121,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/202
|
Telekomunikačné služby
|
43,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/201
|
Desiatové balíčky
|
2 958,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/205
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/204
|
3 LEd Svietiaca gula, Anjel
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Decor Factory |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/199
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/200
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/191
|
Zemný plyn
|
208,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/198
|
Oprava svietidiel
|
202,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Marián Miklas El-Mik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/197
|
Technická IT podpora
|
567,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/196
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/195
|
Učebné pomôcky
|
929,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/194
|
Učebné pomôcky HN MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/193
|
Čistiace ochranné prostriedky /pridelené dohod.kon/
|
1 006,19 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/192
|
Stravovacie poukážky
|
4 581,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2021 |
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/187
|
Servis kanalizačných systémov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
bioenzym Petr Mrázek 271 44 Zásmuky ČR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/188
|
Náučné pomôcky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Fast Advert s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/189
|
Desiatové balíčky
|
1 548,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/186
|
Vankúš mix
|
71,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Intermedic SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/190
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/185
|
Materiál
|
324,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/184
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/181
|
Funkcia Technika Po a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/183
|
Zemný plyn
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/179
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/180
|
Internetové pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/178
|
Technická IT podpora
|
943,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/174
|
Telekomunikačné služby
|
161,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/173
|
Materiál
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/172
|
Materiál ZŠ
|
720,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/171
|
Materiál pre ZŠ a MŠ
|
215,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/170
|
Učebné pomôcky
|
46,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/169
|
Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/168
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/167
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/166
|
Stolička KARST
|
2 574,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
K-ten Kovo s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/158
|
Technická IT podpora
|
743,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/160
|
Učebné pomôcky
|
323,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/159
|
Sedacie podložky-Projekt Modernejšia škola
|
273,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Intermedic SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/157
|
Triedna kniha, tlačivá
|
93,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/161
|
Sedacie podložky-Projekt Modernejšia škola
|
378,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Intermedic SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/155
|
Stol Karst trojuh.jednom.
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
K-ten Kovo s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/154
|
Odborná správa-tlaková nádoba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Tomáš Chlípala |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/152
|
Skúška plynového odberného zariadenia
|
144,55 |
s DPH |
|
|
29.08.2021 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/148
|
Dopravné
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/150
|
Flex skriňa, relax.prvok 7,6,15 regály
|
4 345,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/149
|
Nábytok-taburet Hokki,puzzle
|
3 236,16 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
My dva Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/151
|
Flex skriňa, flexi skrinka
|
4 203,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/144
|
Kancelárske a učebné pomôcky
|
1 299,07 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/146
|
Koberce
|
1 279,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Domos Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/142
|
Balík slovenčina
|
71,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/147
|
Náučné a voľnočasové predmety, spoločenské hry
|
1 626,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/153
|
Učebnice
|
4 095,17 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Tuli kanoe , puf
|
2 897,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Tuli sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/145
|
Kanoe puf
|
2 897,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Tuli sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Koberce
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Domos Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Spoločenské hry, náučné a voľnočasové hry
|
1 948,85 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Školské jednomiestne lavice, stoličky Karst
|
4 824,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
K-ten Kovo s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Taburet Hokki,puzzle, šestinka
|
3 236,16 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
My dva Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Regály, Flex skriňa, relax.prvok 7,6,15
|
4 345,56 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Flex skriňa, flexi skrinka
|
4 203,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/139
|
Tlačivá
|
13,78 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/138
|
Kábel,RAM
|
135,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Taurus M. Gaborčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/141
|
Stretnutie riaditeľov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
VDK Bystrá 139 Brezno |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/136
|
Vodárenské práce
|
570,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/137
|
Výpočtová technika-vybavenie
|
483,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Partner Retail s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/135
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/134
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
121,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/130
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/132
|
Zemný plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/131
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/119
|
Stravovacie poukážky
|
5 114,43 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/125
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/129
|
Antivirus
|
13,96 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ESET, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/127
|
Latovanie,zhotovenie podkrovia
|
8 959,08 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/126
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/124
|
Telekomunikačné služby
|
38,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/122
|
Bezp.SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/116
|
Zemný plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/118
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/116
|
Poskytovanie služieb
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Komensky VIRAL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/121
|
Desiatové balíčky
|
3 657,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/120
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/115
|
Telekomunikačné služby
|
162,91 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/114
|
Zemina
|
195,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
EBA s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/113
|
Telekomunikačné služby
|
38,11 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/112
|
aSC agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/111
|
Prevažovacia hojdačka 3m
|
702,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Veríme v zábavu s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/110
|
Lanová pyramída, montáž
|
4 134,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Veríme v zábavu s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/109
|
Montáž športového vybavenia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2021 |
Mosk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/107
|
Náhradné diely kosačka
|
19,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Šupa technika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/106
|
Úprava pozemku
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/105
|
Učebné pomôcky
|
235,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Zelený dom Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/104
|
Desiatové balíčky
|
3 456,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/102
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/101
|
Vývoz odpadu
|
239,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Jozef Danko Šrobárova 2682/42 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/100
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/99
|
Zemný plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/98
|
Telekomunikačné služby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/97
|
Učebné pomôcky
|
279,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/95
|
Cukrová vata
|
234,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Ľuboš Martinkovič |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/92
|
On line vzdelávanie - program Iom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Miles s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/91
|
Učebné pomôcky
|
136,30 |
s DPH |
20210821
|
|
20.05.2021 |
Grapa media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210821
|
Učebné pomôcky
|
136,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Grapa media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/93
|
Učebné pomôcky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/94
|
Učebné pomôcky
|
139,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/103
|
Učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Vítezslav Fischer život a zdravie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/89
|
Servis počítačov, materiál
|
490,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/88
|
Učebné pomôcky
|
1 647,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/87
|
Dezinfekcia
|
39,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
44 Enterprise s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/85
|
Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh
|
956,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/84
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
Stravovacie kupony
|
2 443,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
Učebné pomôcky
|
140,10 |
s DPH |
202105135
|
|
12.05.2021 |
OZ Kompostujme |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
202105135
|
Učebné pomôcky
|
140,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
OZ Kompostujme |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/79
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/81
|
Funkcia Technika Po a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/78
|
Zemný plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/78
|
Zemný plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/77
|
Desiatové balíčky
|
2 498,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/75
|
Učebné pomôcky
|
98,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ElenNeo Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
Telekomunikačné služby
|
162,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
Materiál ZŠ
|
993,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/73
|
Kontrola HP, hydrantov
|
83,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/73
|
Kontrola hydrantov
|
83,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/72
|
Germicídny žiarič
|
788,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/71
|
Poistenie Malých a stredných podnikateľov
|
27,19 |
s DPH |
|
4417010350
|
19.04.2021 |
Kooperativa a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/68
|
Domček pre hmyz, vtáčia búdka
|
80,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Original Trade |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/69
|
Učebné pomôcky
|
461,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/70
|
Desiatové balíčky
|
2 983,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/61
|
Telekomunikačné služby
|
43,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/60
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/64
|
Bezp.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/63
|
Výkon technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/62
|
Zemný plyn
|
131,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/67
|
Laty
|
864,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/66
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/65
|
Laty
|
259,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/59
|
Telekomunikačné služby
|
162,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/55
|
Náradie do pieskoviska
|
427,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/39
|
Laty
|
950,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/51
|
PC,Notebook,kabel
|
2 287,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/49
|
Tonery
|
306,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/50
|
Zemný plyn ZŠ
|
3 384,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/41
|
Komenského plaketa
|
68,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Adverta CZ s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278933247
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202/43
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/45
|
Oprava bezpečnostného systému
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
František Fudaly Am-tel |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/46
|
Učebné pomôcky
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/47
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/48
|
Torta čajová
|
419,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Liečivé rastliny s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Komenského plaketa
|
68,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Adverta CZ s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
102884693
|
Vitamín C
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
GymBeam s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/40
|
Vitamín C
|
144,45 |
s DPH |
|
102884693
|
09.03.2021 |
GymBeam s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/35
|
Tašky
|
47,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Green Print s r o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2103060042
|
Tašky
|
47,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2021 |
Green Print s r o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/34
|
Respirátor
|
153,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Masanta s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/31
|
Učebné pomôcky-opica škorica
|
240,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Fortuna Libri |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/29
|
Registrat.denník,Evid.dochádzky
|
27,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Zemný plyn
|
238,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/33
|
Respirátor FFP2
|
210,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Radoslav Sobota |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/30
|
Služby PZS
|
49,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Nemocnica Poprad |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/33
|
Respirátor
|
210,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Radoslav Sobota |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/28
|
Desiatové balíčky
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/24
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/23
|
Elektrina
|
121,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/22
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/20
|
Školenie URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/21
|
Webinár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Paedr.Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/18
|
Laty
|
950,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/17
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16
|
Škôlka Komensky-balíček
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/256
|
12.02.2021 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/15
|
Úprava pods.priestoru montáž sadrokartonu
|
812,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/14
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/13
|
Zemný plyn
|
253,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19
|
Webinár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Paedr.Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/12
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/10
|
Elektronická registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
20190704
|
27.01.2021 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/9
|
On line zákony
|
67,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Verlag dashofer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
Zemný plyn
|
261,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/7
|
Telekomunikačné služby
|
160,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6
|
Virtuálna knižnica-zabezp. ochrany os.údajov
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/256
|
22.01.2021 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/8
|
Stravovacie poukážky
|
4 072,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/2
|
Bezp.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/4
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/3
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/1
|
Respirátor
|
429,48 |
s DPH |
19381586
|
|
11.01.2021 |
Elromed |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
193815867
|
Respirátor
|
429,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Elromed |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/249
|
Zhotovenie schodiska
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kuchynské vybavenie
|
1 449,35 |
bez DPH |
|
|
28.12.2020 |
Barevné vaření |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/248
|
Adapter,baterie,Bezdot.autom.davkovač
|
617,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ALFI corp s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/247
|
Kuchynka
|
1 739,22 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Barevné varenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/245
|
Trávne osivo, hnojivo
|
336,17 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
SemenaOnline |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/244
|
Čistič vzduchu Carrier
|
1 212,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/243
|
Klimatizácia, konzola
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Richard Bartaloš |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/240
|
Magnetický strom tráva, doplnky k stromu
|
1 756,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/242
|
Desiatové balíčky
|
1 850,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/241
|
Atomizér, Difuzer, aroma
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
1 464,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Biela technika
|
1 331,93 |
bez DPH |
|
|
22.12.2020 |
Alza a.s |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/237
|
Vyvýšené záhony
|
1 438,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/238
|
Žací stroj, vozík STIGA, krovinorez
|
3 892,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Šupa technika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/236
|
Skladací respirátor s ventilom
|
237,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Cool trading Matejovec 8 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/235
|
Vykonané práce,materiál/el.ohrievač /
|
600,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčná technika
|
1 010,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčná technika
|
1 552,50 |
bez DPH |
|
|
20.12.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/239
|
Vyvýšenie oplotenia pri ZŠ
|
1 742,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/230
|
Materiál pre ZŠ a MŠ
|
1 358,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/233
|
Športové potreby
|
3 760,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ľubomír Kapraň Dravce 179 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/234
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/232
|
Materiál
|
114,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Eurotrend Špak |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Záhradná technika
|
3 243,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Šupa technika |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/231
|
Prehliadka kondenzačného kotla
|
226,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ľubomír Dučák Elektro-Plyn-Servis |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zhotovenie schodiska
|
4 583,80 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia úpravyoplotenia
|
1 452,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/228
|
Notebook Lenovo
|
1 996,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/227
|
Interaktívna tabula, PC Fujitsu 2x,stojan na IT
|
1 995,43 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/226
|
Toner, Projektor
|
1 963,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/225
|
Toner, Cartrige
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/224
|
Interaktívna tabuľ+a, projektor Epson Tlačiareň Xerox
|
1 954,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/223
|
Tlačiareň, Toner oki,canon, servisná práca
|
1 863,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/221
|
Školenie URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/229
|
Kancelárske potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Gabriela Andrášová NATY |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/220
|
Skrinka rohová s dresom MŠ
|
303,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace ochranné prostriedky
|
1 132,43 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace potreby
|
1 132,43 |
bez DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook Lenovo
|
1 663,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/222
|
Koberce
|
353,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Lara design Žihla |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/218
|
Dielenský vozík
|
459,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Richard Gancarčík Gabricars |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/217
|
Pracovné oblečenie
|
724,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Michal Pitoňák - Lumi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/216
|
MacBook Air V.č.FVFW9D2CJ1WK
|
950,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Zebra s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/206
|
Kompresor,skrutkovač,vrtačka
|
1 378,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
GabriCars Richard Gancarčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok
|
1 326,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál
|
1 149,15 |
bez DPH |
|
|
14.12.2020 |
R.Gancarčík |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Tonery
|
1 662,50 |
bez DPH |
|
|
14.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/197
|
Pracovné odevy-vesty
|
564,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Safety collection |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/214
|
Minitrúba, Kávovar
|
538,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OKAY Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/215
|
Skriňa, stôl, prerábka skrine
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/205
|
Úložné boxy s klipmi
|
228,90 |
s DPH |
125033897
|
|
13.12.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Tovary-tlačiareň
|
1 552,50 |
bez DPH |
|
|
12.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/212
|
Vybavenie lekárničky
|
145,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slofit Lekáreň na Námestí |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/211
|
Vstupná kontrola detského ihriska
|
407,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Technická inšpekcia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/209
|
Vyrezávačka
|
194,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Dekor point Ľ.Štúra 20 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/208
|
Náhradné diely-ihrisko
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ľubomír Kapraň Dravce 179 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/207
|
Ochranný gel
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Volcano Rudolf Krajčovič |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/213
|
Stravovacie poukážky
|
293,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/210
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
9920704082
|
Minirúra, kávovar Krups
|
538,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OKAY Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna tabuľa
|
1 628,70 |
bez DPH |
|
|
11.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/203
|
Kanc.potreby,čistiace potreby
|
1 490,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/204
|
Vysávač,šlahč s misou
|
228,92 |
s DPH |
9920587623
|
|
10.12.2020 |
OKAY Slovakia |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Projektor
|
1 635,83 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
1 243,15 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/219
|
Spevnená plocha v areály ZŠ
|
22 161,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/201
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/200
|
Servis kanalizačných systémov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
bioenzym Petr Mrázek 271 44 Zásmuky ČR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/199
|
Vianočný stromček
|
502,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ArtTree s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/196
|
Lievik na dolievanie dezinf.gelu, dávkovač dezinf.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Molpir s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/198
|
Pracovné odevy-mikiny
|
621,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Zigo - pracovné odevy |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
1 619,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2020 |
Zábavné učení s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/194
|
Učebné pomôcky
|
1 942,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/202
|
Osvetlenie školy
|
902,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZipserNet Sp.Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/193
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/192
|
Zemný plyn
|
311,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/191
|
Desiatové balíčky
|
2 126,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/190
|
Kávovary
|
836,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Flek s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/189
|
Pracovné odevy-šlapky
|
645,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Zigo - pracovné odevy |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/187
|
Poistenie majetku zodpovednosť za škody
|
349,13 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/188
|
Asc komplet agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/182
|
Ortopedické podložky
|
319,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/181
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/183
|
Skladacia stolička 6 ks, odpadkový kôš
|
386,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
B2 partner |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/184
|
Telekomunikačné služby
|
157,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/186
|
Kancelárska stolička Jarvis modrá 10 ks
|
247,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MOB interiér s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/185
|
Pingpongový stôl, sedco aerobic step
|
764,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/179
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Spevnená plocha v areály ZŠ
|
18 467,50 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/178
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/177
|
Refundácia elektriny ZŠ
|
2 059,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/176
|
Plyn ZŠ-refundácia
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/175
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/173
|
Materiá schodíky, regál štítok na regál
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Anteo group s.r.o Brno |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/171
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/172
|
Zemný plyn
|
264,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/169
|
Stravovacie poukážky
|
2 850,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/170
|
Oprava podlahy
|
1 096,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/167
|
Stojan s dávkovačom na dezinfekciu
|
153,30 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
TOP Office |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/166
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/168
|
Desiatové balíčky
|
3 777,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/165
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/164
|
Ochranné rúška, detské rúška
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Kubukrav občianske združenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/162
|
Lavičky a stol - set záhradný
|
1 547,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/160
|
Zemný plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/161
|
Učebné pomôcky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/159
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/155
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/157
|
Bezp.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/153
|
Učebné pomôcky HN
|
929,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/154
|
Učebné pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/152
|
Učebné pomôcky
|
91,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/151
|
Časopis
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Ares spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/150
|
Plechová garáž
|
482,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Firma produkcyjno handlowo-uslugowa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/158
|
Verejná správa-ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/149
|
Refundácia plynu VI-X.2020
|
5 640,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Obec Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/147
|
Desiatové balíčky
|
3 487,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/146
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/144
|
Práce
|
354,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/143
|
Montáž povlakovej podlahy, materiál
|
580,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Remeslá Belá spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/145
|
Servis a údržba počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/148
|
Ochranný štít na tvár
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
StolTom s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/141
|
Telekomunikačné služby
|
157,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/139
|
Konferenčný stolík
|
142,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
Používanie pomôcok
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Centrum Slniečko n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/142
|
Materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
wwworks s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/140
|
Kancelárske potreby
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Gigaprint s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/138
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 061,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/137
|
Materiál ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/136
|
Skrinka Učiteľský stôl
|
585,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/135
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/133
|
Učebné pomôcky
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Grapa media |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2020 |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/132
|
Učebné pomôcky
|
436,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/131
|
Stravovacie poukážky
|
4 072,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/130
|
Zemný plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/129
|
Oprava toaliet
|
849,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Compstav s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/127
|
Vykonané práce
|
1 281,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/126
|
Úrazové poistenie školák
|
6,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/125/1
|
Učebné pomôcky
|
5 215,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/124
|
Učebné pomôcky
|
140,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/123
|
Antibakt.utierky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/128
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/120
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.08.2020 |
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/119
|
Kancelárske potreby
|
452,36 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/118
|
Vyhotovenie spevnenej plochy
|
1 958,89 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/116
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/117
|
Vykonané práce
|
322,81 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/115
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/114
|
Telekomunikačné služby
|
38,89 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/113
|
Zemný plyn
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/112
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/112
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/101
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/110
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/109
|
ESET antivirus
|
13,96 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
ESET, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/100
|
Dopadová plocha
|
4 445,96 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Ľubomír Kapraň Dravce 179 |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/99
|
Mandátny certifikát
|
106,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/97
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/98
|
Servisná prehliadka
|
80,76 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
František Fudaly Am-tel |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/96
|
Knihy pre učiteľov
|
168,24 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/95
|
Monitorovacia správa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Ing.Ľubomír Čulko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/94
|
Vyhotovenie spevnenej plochy
|
9 106,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/107
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/111
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/104
|
Študentský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Komensky VIRAL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/105
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/103
|
Garaz plechová
|
442,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Firma produkcyjno handlowo-uslugowa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/102
|
Desiatové balíčky
|
2 791,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/103
|
Garaz
|
442,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Firma produkcyjno handlowo-uslugowa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/102
|
Desiatové balíčky
|
2 791,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/106
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/93
|
Montáž detského ihriska
|
996,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ENERCOM s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/92
|
Servisná práca
|
960,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/90
|
Jablko,fruxi
|
33,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
GAS família |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/89
|
Telekomunikačné služby
|
156,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/88
|
Zásobník,Ručník,mydo
|
754,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Majster Papier s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/36
|
Montáž detského ihriska
|
996,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
ENERCOM s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/87
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/86
|
Šiltovky
|
26,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Milan Kubale |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/85
|
Učebné pomôcky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/84
|
Ochranný krém
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Volcano Rudolf Krajčovič |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/82
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/83
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/81
|
Zemný plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/80
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/79
|
Tlačiareň, toner
|
2 424,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/76
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/75
|
Stravovacie poukážky
|
2 036,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/78
|
Rukavice latexové
|
17,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Tripsy s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/74
|
Práce-ochrana pred požiarmi
|
45,72 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/77
|
Dezinfekčné prostriedky
|
514,93 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/72
|
Čistiace ochranné prostriedky
|
59,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/65
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/71
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
17.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/70
|
Zemný plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
17.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/66
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/64
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/67
|
Ochranné pomôcky
|
359,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Tripsy s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/69
|
Refundácia - plyn ZŠ
|
6 972,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Obecný úrad Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
17.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/68
|
Učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Blue RAT Production s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/63
|
Teplomery
|
234,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/61
|
Ochranné pomôcky
|
274,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Price Market SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/62
|
Tovar na úseku PO
|
23,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
117916289
|
Bezkontaktný teplomer
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
117916289
|
Teplomery
|
159,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/60
|
Telekomunikačné služby
|
159,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2020 |
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/59
|
Kovový stojan na dezinfekciu
|
302,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Rangl Erik Reklama |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/58
|
Kancelárske potreby
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Gigaprint s.ro |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/55
|
Učebné pomôcky
|
44,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/54
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/56
|
Ochranný štít na tvár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ghstudio s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/57
|
Systémová podpora Urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/53
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/52
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/51
|
Zemný plyn
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/50
|
Poistenie Malých a stredných podnikateľov
|
27,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Kooperativa a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/49
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/47
|
Učebné pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/46
|
Telekomunikačné služby
|
157,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/45
|
Desiatové balíčky
|
704,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001500
|
Ochranné pomôcky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
TOP di Milano |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/48
|
Ochranné pomôcky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
TOP di Milano |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/43
|
Učebné pomôcky
|
846,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/44
|
Učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/42
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/40
|
Učebné pomôcky
|
555,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/36
|
Výkon technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/39
|
Zemný plyn
|
303,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/38
|
Telekomunikačné služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/37
|
Konferencia učiteľ nie je Google
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/35
|
Stojan,servis
|
1 604,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/16
|
Desiatové balíčky
|
3 067,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/32
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/33
|
Drevené paličky
|
13,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/34
|
Učebné pomôcky
|
191,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/31
|
Nálepky na schody
|
106,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
INSPIO s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/30
|
Stravovacie poukážky
|
4 072.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/29
|
Tlaková nádoba,montáž
|
414.4. |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/27
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/28
|
Bezdr.tlačidlo,siréna,RFID čip
|
174,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/26
|
Školenie k inform.systému URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/17
|
Balíček Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/25
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/15
|
Zemný plyn
|
321,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/14
|
Elektrina
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/13
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/12
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
46,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/11
|
Desiatové balíčky
|
3 027,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/9
|
Servis a údržba počítačov
|
785,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/10
|
Materiál,údržba počítačov
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2020 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/7
|
Predplatné časopisu on line knižnica
|
204,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Verlag dashofer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/8
|
Konferencia učíme pre život
|
157,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/6
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201
|
Stravovacie poukážky
|
2 036,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Edenred Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/3
|
Zákony o odmeňovaní
|
155,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Verlag dashofer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/2
|
Účastnícky poplatok-konferencia
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/5
|
Konferencia učíme pre život
|
157,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/18
|
Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Komensky VIRAL |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/20
|
Odmeňovanie zamestnancov
|
155,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Verlag dashofer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/21
|
Zemný plyn
|
332,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/22
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/23
|
Bezp.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/24
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/19
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019210
|
Skrinka , nadstavec
|
980,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019213
|
Materiál
|
723,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Centrodom |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019211
|
Kncelárske potreby
|
626,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
G.Andrášová NATY papiernictvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019209
|
Učebné pomôcky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Wintrend |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prístrešok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
FHPU TAURUSTAL Skrzydlna |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019210
|
Koberce
|
292,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Jutex |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
70775
|
Family and friends
|
77,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192018
|
Školenie URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019207
|
Vertikálne žalúzie
|
1 994,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Anplast |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019206
|
Vianočná výzdoba
|
416,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ZipserNet Sp.Belá |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019202
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019204
|
Čistiace prostriedky
|
937,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201
|
Učebné pomôcky
|
327,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019203
|
Desiatové balíčky
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019198
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
Skriňa,stôl
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019197
|
Učebné pomôcky
|
90,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
K.Kuliková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
Vianočný balíček
|
216,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019199
|
Učebné pomôcky
|
781,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019196
|
Zemný plyn
|
447,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
Tlak.spínač,montáž čerpadla
|
257,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
781,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019189
|
Odpad
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
AT Tatry spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
Učebné pomôcky
|
916,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019190
|
Maľovanie ZŠ
|
1 989,12 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019188
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
Kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019187
|
Zemný plyn
|
1 612,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Obecný úrad Jurské |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
Učebné pomôcky
|
1 033,31 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
Učebné pomôcky
|
1 033,31 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
Učebné pomôcky
|
44,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
Poistenie majetku
|
349,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
Učebné pomôcky
|
501,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Meru sport |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
Učebné pomôcky
|
501,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Meru Sport |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
772,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
1 969,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
Balíček školstvo a verejná správa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
Školenie
|
635,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Wynajem pokoi A.Handzel |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
Materiál pre ZŠ a MŠ
|
1 326,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
NOMIland s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál pre ZŠ a MŠ
|
1 326,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
NOMIland s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
PS čarodejnice v kuchyni
|
199,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Zuzana Hamranová Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
Elektrina
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
Služby virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
Zemný plyn
|
380,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
Desiatové balíčky
|
3 621,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
Výpočtová technika
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
501,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Meru Sport |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
Jablko,fruxi
|
48,31 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
GAS família |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
Telekomunikačné služby
|
156,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
Učebné pomôcky
|
455,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Taktik vydavatelstvo |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Učebné pomôcky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
Učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
Kancelárske potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
Učebné pomôcky
|
730,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
Učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Učebné pomôcky
|
108,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
Stravovacie poukážky
|
6 108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ticket service s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
Registratúra -správa
|
1 929,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
Licenčný poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
Učebné pomôcky HN
|
66,30 |
s DPH |
00097713
|
|
03.10.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
Učebné pomôcky
|
477,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
Zemný plyn
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
Desiatové balíčky
|
3 727,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
Kamenivo
|
707,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BAPAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Vykonanie OP-bleskozvod,elektroinštalácie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Marián Miklas-El-Mik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Spevnená plocha pri ZŠ
|
523,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
Skrinka,police
|
496,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
Jablko,fruxi
|
23,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
GAS família |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Telekomunikačné služby
|
167,27 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Poistenie majetku
|
97,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Nástenná tabuľa
|
241,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
TOP Office |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Spevnená plocha
|
636,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Milan Szentivanyi |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
Učebné pomôcky
|
253,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Úrazové poistenie školák
|
6,33 |
s DPH |
2403115333
|
|
13.09.2019 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Predplatné Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
Čistenie kobercov
|
100,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Renova |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Učebné pomôcky
|
99,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
Regál základný
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Zemný plyn
|
74,00 |
s DPH |
2403111556
|
|
02.09.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Stôl písací
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Jozef Jankura |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VK/09/09/256
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice obd. 2020/1-2020/12
|
119,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
Kamenivo
|
1 135,15 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
BAPAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
Telefonické poplatky
|
157,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
Skriňa spisová plechová
|
513,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2019 |
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP za august 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
Madielko nábytkové
|
106,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Geotextília
|
88,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
J.D.J. Trans Podolínec, |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
Maľovanie MŠ
|
3 145.80 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
Katedra ESO modrá
|
665,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
Učebné pomôcky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
Držiak, oceľové tyče
|
45,01 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
Stupienok,dosky,mobilný zakladač
|
157,06 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
alza.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
RVC Štrba |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
Elekrina dodávka a distribúcia
|
177,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
Telekomunikačné poplatky
|
37,68 |
s DPH |
2403111556
|
|
05.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
Demontáž, montáž plynomeru
|
61,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
Licencia na PC antivirus
|
19,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
ESET, spol.s r.o. |
|
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
Zemný plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
Ústredné vykurovanie
|
9 398,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Bezpečnostná SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201999
|
Telek.služby
|
160,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Poplatok
|
4,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Wustenrot poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201998
|
Prestavba plynofikácia ZŠ
|
1 237,02 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Ján Dučák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
Samolepky
|
106,86 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Ing.Jirí Baksa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
aSc agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201997
|
Polaminovaný plagát
|
103,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
CBS spol, s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
20190704
|
Elektronická registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Archivovanie SK |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201996
|
Čítaním objavujeme svet
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2019 |
Ing.Ľubomír Čulko |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201994
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201995
|
Telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201988
|
Zemný plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201989
|
Odborné prehl.tlakových zariadení
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Marián Jurkovský Majoterm |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201993
|
Predplatné Poradca
|
32,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201972
|
Telefonické poplatky
|
158,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201983
|
Obedy
|
277,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Eduard Griglák Belanská vináreň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201985
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201981
|
Desiatové balíčky
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201991
|
USB kábel,kazeta
|
203,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201982
|
Tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2019 |
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201987
|
Úrazové poistenie školák
|
22,79 |
s DPH |
2403111556
|
|
25.06.2019 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201984
|
Materiál + vykonané práce
|
820,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2019 |
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201990
|
Projektová a rozpočtová dokumentácia
|
680,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Jozef Janščák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2019 |
04.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201976
|
Obedy
|
320,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Eduard Griglák Belanská vináreň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201978
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
RAABE s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201977
|
Materiál
|
333,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Eurotrend Špak s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201972
|
Výkon funkcie technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201973
|
Telekomunikačné služby
|
37,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201971
|
Desiatové balíčky
|
1 522,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2019 |
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201975
|
Služby PPS
|
82,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Nemocnica Poprad |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201974
|
Zemný plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2019 |
07.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
Balíček Zamestnávanie a odmeňovanie pedagogov
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
862019
|
Bezpečnostá karta SIM-mesačný poplatok
|
3,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
692019
|
telekomunikačné služby
|
157,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
UP
|
98,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Grapa Media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
682019
|
Dokumentácia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
672019
|
obedy
|
291,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Eduard Griglák Belanská vináreň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
662019
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
652019
|
časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
telefón
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
642019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
622019
|
elektina
|
177,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
612019
|
kontrola PHP
|
68,21 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
582019
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
552019
|
desiatové balíčky
|
1 238,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
562019
|
plyn
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
572019
|
kazeta Epson
|
238,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
602019
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
592019
|
matematika
|
594,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
522019
|
preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Tomáš Hudák |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
532019
|
škola v prírode
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
542019
|
telekomunikačné služby
|
155,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
512019
|
obedy
|
356,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Eduard Griglák Belanská vináreň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
492019
|
Spoločenská hra
|
103,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
462019
|
šiltovky
|
10,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
472019
|
šiltovky, mikiny
|
244,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
442019
|
telekomunikačné služby
|
33,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
482019
|
skladacie podložky
|
522,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Pebecon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
432019
|
časopisy
|
43,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
422019
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
412019
|
Dodávka zemného plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
402019
|
Desiatové balíčky
|
1 545,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
392019
|
Systémová podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MADE. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
382019
|
učebné pomôcky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
MEGABUBLINA |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
telekomunikačné služby
|
182,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
45,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
stravné lístky
|
8 144,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
302019
|
telekomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
312019
|
telekomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
322019
|
učebné pomôcky
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
332019
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
obedy
|
158,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Eduard Griglák Belanská vináreň |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
Dodávka zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232019
|
Balíček Škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
Dokumentácia ZŠ
|
46,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
telekomunikačné služby
|
166,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Pracovné zošity - informatika
|
198,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
INDÍCIA, n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
222019
|
Desiatové balíčky
|
770,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
Jablká, džúsy
|
25,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
telekomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
Čistiace prostriedky
|
296,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Desiatové balíčky
|
1 663,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
162019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
stravné lístky
|
4 072,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Servisná práca a materiál PC
|
393,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Dodávka zemného plynu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
telekomunikačné služby
|
161,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
Systémová podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
MADE. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Dodávka zemného plynu
|
477,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
teltkomunikačné služby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
Konferencia Učíme pre život 2019
|
745,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
INDÍCIA, n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
Portál Direktor
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
Konferencia Učíme pre život 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
INDÍCIA, n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Konferencia Učíme pre život 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
INDÍCIA, n.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury január - september 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
11.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o Spracúvaní osobných údajov
|
Virtuálna knižnica-zabezp. ochrany os.údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. ZO-2018-115-01 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
|
|
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za celoročné obdobie roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za obdobie: 05.01. - 30. 06. 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
25.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
|
|
23.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/42
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/19
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za celý kalendárny rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 11. 01. do 22. 06. 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - GAS
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Infovek
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktury od 11. 01. 2016 do 23. 03. 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 12. 01. 2015 do 31. 12. 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 12. 01. 2015 do 11. 09. 2015
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Suché desiaty
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kancelárské potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Drogéria a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za obdobie január 2014 - november 2014
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za obdobie január - júl 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finnčného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 1.1. - 31. 3. 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
MPC
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Metodicko-pedagogické centrum
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
MarDur
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
KVANT
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - ABC LIVE
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
21.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektrickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
|
|
21.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mileo
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
21.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mileo
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
21.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rytmus
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mileo
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rytmus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Euroconsult
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dekor
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Euroconsult
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Valoa
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rytmus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Rytmus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dachstav
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dachstav
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Daffer
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Avalon
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Avalon
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Valoa
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja Pavol
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Avalon
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Martin Kostka
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Martin Kostka
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Centrodom
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Anplast
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Molcany
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Avalon
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karierovy koucing
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Centrodom
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Iura edition
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mivasoft
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Judita Grenova
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Judita Grenova
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mapa
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel uerocart
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tatra Global
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
MIVAOSFT
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Media DIDA
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Jan Spak
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Jozef Oracko
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Jozef Oracko
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Europro
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Terasoft
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Terasoft
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Terasoft
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tipden
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Iura edition
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Iura edition
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja Pavol
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Europro
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Sicar Jozef
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Euroconsult
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VASA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Regionalny urad verejneho zdravotnictva
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VASA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VASA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ducak - Elektro plyn servis
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Skolex
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Skolex
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ASC
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tipden
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Avalon
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja Pavol
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
MANI konzult
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Anime sro
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Anime sro
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hadidom
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Sicar sro
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dekor
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dekor
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Drutexplast
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ján Furgoň
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ares
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Záznam o poskytnutí služieb 04/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
KP Plus
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Reic Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dučák
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
seft
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tipden
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AT Tatry
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
7Plus
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ares
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ares
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PPCOMP
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pavel Mitter
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vasa slovensko
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vaša Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
spp
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AMtel
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RYTMUS
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hadidom
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Grapa media
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PPCOMP
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Europro
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Wustenrot
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatrahasil
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jutlak
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
ŠPU Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tuleja
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karierovy kouching
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Publicom
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neton IT
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TULEJA-Pavol
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ELEKTRO-PLYN
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ELEKTRO-PLYN
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EXAM-testing
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ELEKTRO-PLYN
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ján Dučák
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Verlag Dasshofer
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Verlag Dasshofer
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NETON IT
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Remeslá Belá
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MADE
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MADE
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
JURISDAT
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VAŠA
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implemntácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národneho projektu
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2012 |
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NETON IT
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rescue Team
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TULEJA-Pavol
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IURA EDITION
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RYTMUS
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VSE
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEFT
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
TKOM
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RYTMUS
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RYTMUS
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AVALON
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AVALON
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AVALON
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jozef Jankura
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AVALON
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankura
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KPPLUS
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KP-Plus
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednavky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury04
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury03
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury02
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
ZK01/09/09/256
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2009 |
Komensky s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
05.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
05.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
05.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
07.11.2012
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
07.11.2012
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2023/5
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
2023/5 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2023 |
23.01.2023 |