|
Faktúra |
2021/130
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2022/163
|
Preprava osob
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Horník Autocentrum s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/174
|
Mikr.držiak
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Rytmus -Computer |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/173
|
Učebné pomôcky
|
980,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Unikor s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/172
|
Kanc.potreby, laminovačka, rezačka
|
1 629,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/171
|
Internetové pripojenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
NETON IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/170
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/169
|
Zemný plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
SPP. a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/168
|
Elektrina
|
50,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/167
|
BENQ Lampa projektoru
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PP COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/166
|
Bezp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/165
|
Občerstvenie
|
119,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Galajda |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/164
|
Nástenné mapy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Vojtech Kantor |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/161
|
Telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/177
|
Ingteraktívna tabuľa, projektor,vizualizér
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PcProfi s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/160
|
Zlongo
|
77,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ABCedu |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/159
|
Desiatové balíčky
|
1 955,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Michal Dodik |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/158
|
Preprava osôb
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Horník Autocentrum s.r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/157
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Made spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/156
|
Technická IT podpora
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Jozef Vaško |
ZŠ s MŠ Jurské |
Mgr. Anna Tkačiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
13.10.2022 |